Case 02
Waarom dit getal?
Het opbrengstenbudget werd opgebouwd uit honderden losse productcodes. Op detailniveau klopte het, maar het was nauwelijks uit te leggen — en dus moeilijk te verdedigen.
- Vraag
- Waarop is dit budget gebaseerd?
- Data
- Circa 300 productcodes
- Uitkomst
- Budget opgebouwd uit drivers per groep
Let opDeze case is geanonimiseerd. Bedrijfsgevoelige data, bedragen, namen en visualisaties zijn vervangen door fictieve voorbeelden. De aanpak en de logica erachter zijn echt.
Het probleem
Een percentage op vorig jaar is geen onderbouwing
Zodra het management vraagt waarom een bedrag is zoals het is, houdt een extrapolatie geen stand. Tegelijk was het detailniveau te fijn: honderden codes waarop je niet kunt sturen.
Wat ik deed
Eerst begrijpen wat een product economisch is
De producten zijn eerst economisch geanalyseerd en teruggebracht tot een beperkt aantal reizigersgroepen: saldo, abonnement, korting, student, jeugd en overig. Pas daarna is het budget opgebouwd.
Per groep is bepaald welke drivers gelden: volume, gemiddelde afstand, gerealiseerd tarief en de verwachte ontwikkeling. Belangrijk daarbij is dat de opbrengstlogica per groep verschilt — bij saldo hangt de opbrengst direct aan gebruik, bij een abonnement niet.
Wat het opleverde
Een begroting die het gesprek aankan
In plaats van een percentage bovenop vorig jaar werd het budget opgebouwd uit reisgedrag per groep. Daarmee werd duidelijk waar het budget vandaan komt en welke aanname je aanpast als de verwachting verandert.
Van een black box naar een budget waarvan je per groep kunt uitleggen hoe het is opgebouwd.
Visualisaties
De analyse in beeld
Klik op een visual om hem groot te bekijken.